Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001720
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6445
Fecha Solicitud de Transferencia
12-02-2016
Fecha de la Transferencia
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BETUPAR SRL
RUC
80008196-0
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-115783
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298173
Nombre de la Licitación
CD N° 43/15 ADQUISICION DE CONOS DE SEÑALIZACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas