Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000025
Monto de la Factura
₲ 40.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7646
Fecha Solicitud de Transferencia
19-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.077.312
Retención DNCP
₲ 142.688
Retención IVA
₲ 1.092.000
Retención Renta
₲ 728.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
380
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-115796
Monto Contrato
₲ 40.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.077.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.077.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299421
Nombre de la Licitación
CD N° 67/2015 CONTRATACION DE FIRMA CERTIFICADORA PARA SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001; 2008
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas