Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003929
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26840
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.400.029
Retención DNCP
₲ 72.698
Retención IVA
₲ 556.364
Retención Renta
₲ 370.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hidropiscinas S.A.
RUC
80075649-5
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-110956
Monto Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.400.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.400.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295560
Nombre de la Licitación
CD N°13/2015 ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas