Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 5.155.270
Nro. Solicitud de Transferencia
47858
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.043.166
Retención DNCP
₲ 18.372
Retención IVA
Retención Renta
₲ 93.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA VIVEROS BRITEZ
RUC
437382-0
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-134293
Monto Contrato
₲ 95.155.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.086.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.086.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304518
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral del Edificio de la F.C.E.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas