Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179516
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.042.909
Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA VIVEROS BRITEZ
RUC
437382-0
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-134293
Monto Contrato
₲ 95.155.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.086.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.086.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304518
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral del Edificio de la F.C.E.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas