Datos del Pago
Nro. de Factura
119/2016
Monto de la Factura
₲ 7.224.695
Nro. Solicitud de Transferencia
106930
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.067.591
Retención DNCP
₲ 25.746
Retención IVA
Retención Renta
₲ 131.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-125258
Monto Contrato
₲ 21.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.992.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.690.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309802
Nombre de la Licitación
Equipos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino