Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002878
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123231
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.739.055
Retención DNCP
₲ 42.763
Retención IVA
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Guillermo Augusto Gonzalez Dimitropulos
RUC
2474011-0
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-125675
Monto Contrato
₲ 14.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.199.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.145.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309605
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas