Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018238
Monto de la Factura
₲ 16.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136879
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.111.852
Retención DNCP
₲ 58.693
Retención IVA
Retención Renta
₲ 299.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
0004/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-127508
Monto Contrato
₲ 16.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.111.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.111.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307630
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Cartuchos.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado