Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026373
Monto de la Factura
₲ 14.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152874
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.634.688
Retención DNCP
₲ 53.312
Retención IVA
Retención Renta
₲ 272.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
006/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-129241
Monto Contrato
₲ 14.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.634.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.634.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308652
Nombre de la Licitación
Servicios de Gráfica Rectorado.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado