Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005103
Monto de la Factura
₲ 12.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.061.878
Retención DNCP
₲ 43.940
Retención IVA
Retención Renta
₲ 224.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-125847
Monto Contrato
₲ 12.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.061.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.061.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304554
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Mobiliarios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas