Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 27.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90838
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.351.997
Retención DNCP
₲ 99.639
Retención IVA
Retención Renta
₲ 508.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
002/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-123901
Monto Contrato
₲ 27.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.351.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.351.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308636
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos- Rectorado UNCA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado