Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001452
Monto de la Factura
₲ 8.816.300
Nro. Solicitud de Transferencia
79075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.624.586
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
Retención Renta
₲ 160.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-121912
Monto Contrato
₲ 13.123.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.838.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307291
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficinas.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado