Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 2.959.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.894.655
Retención DNCP
₲ 10.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 53.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
0007/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-127757
Monto Contrato
₲ 10.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.796.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.796.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307631
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado