Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 2.399.375
Nro. Solicitud de Transferencia
136944
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.347.199
Retención DNCP
₲ 8.551
Retención IVA
Retención Renta
₲ 43.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
0005/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-127507
Monto Contrato
₲ 2.399.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.347.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.347.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307630
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Cartuchos.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado