Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002766
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102062
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.238.909
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
Retención Renta
₲ 636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Guillermo Augusto Gonzalez Dimitropulos
RUC
2474011-0
Número de Contrato
001/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-123058
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.238.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.238.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307634
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado