Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020880
Monto de la Factura
₲ 2.202.531
Nro. Solicitud de Transferencia
102525
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.009.748
Retención DNCP
₲ 8.634
Retención IVA
₲ 140.098
Retención Renta
₲ 44.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-15001-16-122028
Monto Contrato
₲ 16.838.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.018.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.018.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo