Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023470
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155117
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.029.003
Retención DNCP
₲ 7.017
Retención IVA
₲ 28.179
Retención Renta
₲ 35.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-15001-16-122028
Monto Contrato
₲ 16.838.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.018.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.018.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo