Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 3.577.368
Nro. Solicitud de Transferencia
89251
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.402.012
Retención DNCP
₲ 12.748
Retención IVA
₲ 97.565
Retención Renta
₲ 65.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-15001-16-121782
Monto Contrato
₲ 9.565.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.096.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.096.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA Y TONER
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo