Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008151
Monto de la Factura
₲ 30.899.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77878
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.384.387
Retención DNCP
₲ 110.113
Retención IVA
₲ 842.700
Retención Renta
₲ 561.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-15001-16-121795
Monto Contrato
₲ 30.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.384.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.384.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA Y TONER
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo