Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001404
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149138
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.076.000
Retención DNCP
₲ 49.000
Retención IVA
₲ 375.000
Retención Renta
₲ 250.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CD N° 12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-144704
Monto Contrato
₲ 13.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.076.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.076.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334855
Nombre de la Licitación
Adquisición de Nivel Automático, Accesorios Informáticos, Detectores de Humo, Extintores y Escaleras - Ad referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve