Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005890
Monto de la Factura
₲ 63.935
Nro. Solicitud de Transferencia
84120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.801
Retención DNCP
₲ 228
Retención IVA
₲ 1.744
Retención Renta
₲ 1.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Bernado Nelson Rojas Alfonzo
RUC
1491763-7
Número de Contrato
CD 02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-138777
Monto Contrato
₲ 53.215.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.211.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.675.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales, Herramientas y Motores Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve