Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030038
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149083
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.740.218
Retención DNCP
₲ 55.236
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 281.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
CD N° 10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-144740
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.740.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.740.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335442
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibos de Dinero
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve