Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076397
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143012
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.778.685
Retención DNCP
₲ 10.405
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 80.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
CD N°14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-147092
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.037.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.037.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336799
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para Pasajeros
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve