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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0076313
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76883
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400

Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
CD N°14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-147092
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.037.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.037.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336799
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para Pasajeros
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve