Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001162
Monto de la Factura
₲ 5.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149106
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.430.107
Retención DNCP
₲ 20.348
Retención IVA
₲ 155.727
Retención Renta
₲ 103.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD N° 11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-145020
Monto Contrato
₲ 16.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.505.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.383.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334855
Nombre de la Licitación
Adquisición de Nivel Automático, Accesorios Informáticos, Detectores de Humo, Extintores y Escaleras - Ad referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve