Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000770
Monto de la Factura
₲ 6.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49061
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.074.872
Retención DNCP
₲ 22.765
Retención IVA
₲ 174.218
Retención Renta
₲ 116.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
CD 01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-136561
Monto Contrato
₲ 28.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.291.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.291.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322597
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidor y Disco Duro - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve