Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070003
Monto de la Factura
₲ 30.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116016
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.800.484
Retención DNCP
₲ 107.925
Retención IVA
₲ 825.955
Retención Renta
₲ 550.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
CD 03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-138774
Monto Contrato
₲ 50.508.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.023.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.032.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales, Herramientas y Motores Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve