Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013071
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.063
Retención DNCP
₲ 847
Retención IVA
₲ 6.545
Retención Renta
₲ 6.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
08/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-160274
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.742.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.742.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350411
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHIPITAS,CAFE Y COCIDO
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial