Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012550
Monto de la Factura
₲ 11.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129190
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.960.065
Retención DNCP
₲ 41.072
Retención IVA
₲ 314.318
Retención Renta
₲ 209.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
03/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-158392
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.960.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.960.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial