Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159529
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.774.091
Retención DNCP
₲ 44.091
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 340.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Davener S.A.
RUC
80091202-0
Número de Contrato
07/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-159519
Monto Contrato
₲ 62.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.870.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.870.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER Y 2DO PISO PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial