Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019025
Monto de la Factura
₲ 1.874.253
Nro. Solicitud de Transferencia
53639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.797.619
Retención DNCP
₲ 7.081
Retención IVA
₲ 14.806
Retención Renta
₲ 54.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-154284
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.696.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.696.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial