Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016522
Monto de la Factura
₲ 3.636.748
Nro. Solicitud de Transferencia
50158
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.520.009
Retención DNCP
₲ 13.834
Retención IVA
₲ 32.325
Retención Renta
₲ 70.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-154284
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.696.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.696.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial