Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017974
Monto de la Factura
₲ 4.356.376
Nro. Solicitud de Transferencia
146315
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.180.904
Retención DNCP
₲ 16.496
Retención IVA
₲ 31.427
Retención Renta
₲ 127.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-154284
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.696.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.696.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial