Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014265
Monto de la Factura
₲ 3.166.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198361
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.982.143
Retención DNCP
₲ 11.167
Retención IVA
₲ 86.345
Retención Renta
₲ 86.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
14/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-164698
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.870.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.870.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352934
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial