Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051733
Monto de la Factura
₲ 2.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139658
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.299.431
Retención DNCP
₲ 8.636
Retención IVA
₲ 64.773
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12021-20-196247
Monto Contrato
₲ 27.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.299.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.299.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379951
Nombre de la Licitación
CD MITIC N° 14/2020 Servicio de impresiones para el MITIC
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC