Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009247
Monto de la Factura
₲ 25.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.876.576
Retención DNCP
₲ 91.356
Retención IVA
₲ 706.364
Retención Renta
₲ 706.364
Multa
₲ 3.496.500
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
OC 02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12021-20-196253
Monto Contrato
₲ 29.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.836.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.836.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386977
Nombre de la Licitación
CD MITIC Nº 18/2020 Adquisicion de textiles para el Viceministerio de Comunicacion - Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC