Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0053914
Monto de la Factura
₲ 58.106.188
Nro. Solicitud de Transferencia
149609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.731.804
Retención DNCP
₲ 204.956
Retención IVA
₲ 1.584.714
Retención Renta
₲ 1.584.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12021-20-191590
Monto Contrato
₲ 58.106.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.731.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.731.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383586
Nombre de la Licitación
CD Nº 08/2020 Mantenimiento correctivo para camioneta Nissan del MITIC
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC