Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048365
Monto de la Factura
₲ 1.375.350
Nro. Solicitud de Transferencia
167751
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.479
Retención DNCP
₲ 4.851
Retención IVA
₲ 37.510
Retención Renta
₲ 37.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
378695
Código de Contratación (CC)
CD-23006-20-195440
Monto Contrato
₲ 7.857.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.401.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.401.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena