Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053754
Monto de la Factura
₲ 46.264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168155
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.577.324
Retención DNCP
₲ 163.186
Retención IVA
₲ 1.261.745
Retención Renta
₲ 1.261.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
378685_02
Código de Contratación (CC)
CD-23006-20-195358
Monto Contrato
₲ 46.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.577.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.577.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena