Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002020
Monto de la Factura
₲ 53.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166981
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.195.304
Retención DNCP
₲ 187.968
Retención IVA
₲ 1.453.364
Retención Renta
₲ 1.453.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
378685
Código de Contratación (CC)
CD-23006-20-195356
Monto Contrato
₲ 53.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.195.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.195.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena