Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 40.066.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.739.729
Retención DNCP
₲ 141.325
Retención IVA
₲ 1.092.723
Retención Renta
₲ 1.092.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO CRISTALDO
RUC
2340135-4
Número de Contrato
373890
Código de Contratación (CC)
CD-23006-20-187542
Monto Contrato
₲ 111.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.913.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.913.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373890
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL INDI, CON ASIENTO EN LA SUBSISTENCIA DEL EJERCITO ? AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena