Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-4056789
Monto de la Factura
₲ 4.073.030
Nro. Solicitud de Transferencia
26461
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.073.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-13005-11-22474
Monto Contrato
₲ 4.073.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.873.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.873.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211653
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles y materiasl electricos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados