Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41107
Fecha Solicitud de Transferencia
07-06-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13005-11-22759
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.700.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.700.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211355
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados