Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014633
Monto de la Factura
₲ 803.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74082
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13005-11-22773
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.932.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.932.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211293
Nombre de la Licitación
Pago por servicio de impresión, copia prestado por terceros
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados