Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015060
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13005-11-22773
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.932.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.932.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211293
Nombre de la Licitación
Pago por servicio de impresión, copia prestado por terceros
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados