Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Monto de la Factura
₲ 15.409.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38850
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.409.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-13005-11-25776
Monto Contrato
₲ 15.409.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.653.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.653.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212583
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados