Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004933
Monto de la Factura
₲ 745.450
Nro. Solicitud de Transferencia
91255
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.503
Retención DNCP
₲ 2.629
Retención IVA
₲ 20.330
Retención Renta
₲ 20.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13007-23-227384
Monto Contrato
₲ 4.687.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.411.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.411.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425036
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras