Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032793
Monto de la Factura
₲ 59.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185691
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.896.700
Retención DNCP
₲ 209.367
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13007-23-233889
Monto Contrato
₲ 59.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.896.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.896.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435104
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2023 - ADQUISICION DE TINTAS, TONER, ANTIVIRUS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras