Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 5.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147320
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.632.157
Retención DNCP
₲ 21.111
Retención IVA
₲ 163.227
Retención Renta
₲ 163.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13007-23-227567
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.632.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.632.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425278
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA RECARGA DE EXTINTORES VARIOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras