Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002192
Monto de la Factura
₲ 2.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147619
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.617.964
Retención DNCP
₲ 9.833
Retención IVA
₲ 73.745
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13007-23-227567
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.250.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.250.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425278
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA RECARGA DE EXTINTORES VARIOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras